職業衛生技術服務機構自查自糾報告

按照《職業衛生技術服務機構監督管理暫行辦法》(國家安監總局50號令)及安徽省安全生產監督管理局《關于開展安全生產專業技術服務機構2017年度考核評估工作的通知》(皖安監規 [2017]212號)的要求，結合《職業衛生技術服務機構工作規范》(安監總廳安健 [2014]39號)等規范性文件，我司于2017年12月20至29日全面開展自查和整改工作，現匯報如下：

一、在批準的業務范圍和規定的區域范圍內按照職業衛生技術服務工作規范開展工作。

自獲得職業衛生技術服務資質以來，本公司在上級主管部門批準的業務范圍和規定的區域范圍內，嚴格遵守國家有關法律法規，依據檢測規程、規范和標準，按照職業衛生技術服務程序和相關內容開展工作。堅決做到不轉讓、租借資質證書或轉包職業衛生技術服務項目，不擅自更改或簡化職業衛生技術服務程序和相關內容，努力做到評價與檢測工作的嚴肅、嚴謹、公正、可行，為安監主管部門依法從事職業健康安全行政監管提供技術支撐。

二、人員、設施、儀器、設備等方面

本公司現位于安徽省池州市貴池區池州教體局東側星河灣花園8幢3樓，辦公用房約510平方米，獨立的實驗室及輔助用房約210平方米、檔案室約30.8平方米。擁有原子吸收分光光度計、雙道原子熒光光度計、氣相色譜、智能微波消解/萃取儀、可見分光光度計、電子天平、相襯顯微鏡及若干現場檢測儀器等檢測檢驗儀器設備，各類儀器設備計83臺套。

職業衛生技術服務人員專業結構合理，評價人員10人(其中執培訓合格證10人)、檢測人員11人(其中執培訓合格證11人)，其中：高級技術職稱6人、中級技術職稱12人、國家一級二級三級安全評價師各1人。

CMA資質認定計量認證證書編號為2014121520U，有效期至2017年11月18日。我們按規定2017年于9月份向安徽省質量技術監督管理局進行了延續資質的復查和擴項申請，省質監局委托安徽省綜合檢測類資質認定評審中心組織兩名專家于2017年12月2~3日對我公司進行了檢驗檢測機構資質認定現場技術評審，結論為“整改后通過”，并給予了30個工作日的整改期限。目前我司已按《檢驗檢測機構資質認定現場評審整改條款匯總表》的內容和要求整改完畢，并向專家組提交了整改報告。

三、出具的報告符合相關規范標準，并檔案完整。

本公司結合今年檢驗檢測機構資質認定CMA計量認證證書換證及評價檢測工作的實際情況，重新修訂了所有評價檢測項目和在用所有檢測儀器的作業指導書，增修了在用的各類實驗室技術原始記錄表格，使得評價與檢測能嚴格遵守國家有關法律、法規，依據檢測規程、規范和標準，嚴格按照質量管理手冊執行，及時按規范開展各項工作。

評價與檢測人員嚴格按照有關操作規程和方法獨立開展工作，不參與任何有損于評價、檢測判斷的獨立性和誠信性的活動，不參與和檢測和評價項目有關系的產品設計、研制、生產供應安裝使用或者維護活動。其工作均不受來自商業、財政及經濟利益等方面的干擾和其他內部和外部的行政壓力的干預，并努力防止商業賄賂，確保評價與檢測工作的公正性。

在評價、檢測工作過程中，每個項目都做到及時收集、整理所有的原始資料，做到檔案齊全、完整。

四、具有健全的內部管理制度和質量保證體系。

本公司在職業衛生技術服務工作中，嚴格執行質量管理手冊、作業指導書、質量管理程序文件，在資質許可的范圍內開展職業衛生技術服務工作。

公司質量手冊及職業衛生質量手冊涵蓋內容全面，制度的建立政策依據充分，在實際運行中整個職業衛生技術服務工作能適應工作量和工作類型的變化。

質量手冊對環境改變、儀器設備購置及故障、檢測標準發生變化、人員崗位變動等涉及到影響工作質量時都制訂了相應的應對措施以確保當資源配置和員工培訓等發生變化時不影響工作質量。

質量管理體系運行期間及管理評審前，質量負責人組織內審員對本公司在質量體系運行中的各個環節進行了內審，從內審中發現問題，對問題逐一落實解決，對落實解決情況給予驗收等，在整個過程中，內審工作做到了實事求是、客觀直接、糾正問題及時，在糾正問題的同時沒有對工作質量產生影響。

五、存在的問題及整改計劃

1、 技術服務資質證書原件及影印件有專人保管，制定有管理制度及領用記錄，但領用記錄不全，存在部分項目未登記。整改計劃：組織全體專業技術人員培訓學習公司相關管理制度，辦公室保管人員加強今后日常領用的登記工作，不登記堅決不發放影印件。

2、 存在超過合同期限未完成約定的技術服務(主要原因是委托方不能及時提供相關的資料)。整改計劃：合同簽訂評審后，隨時與委托方溝通聯系，做好技術服務工作，及時完成約定的技術服務工作。

3、 未編制定期檢測報告編制作業指導書。整改計劃：已按要求正在組織編制用人單位職業病危害因素定期檢測報告編制作業指導，并今后應用到具體的定期檢測工作中。

4、 部分評價方案編制后，未組織評審。整改計劃：今后，編制評價報告之前，一律先制定評價方案，并經評審后再執行。

5、 未能繪制現場檢測與采樣的簡單布點圖。整改計劃：要求檢測采樣人員在現場檢測采樣時，在采樣原始記錄上繪制簡單布點圖。

6、 有些專業技術人員對法律法規標準理解不透徹、有時沒有及時更新。整改計劃：公司經常組織專業技術人員培訓或相互交流，學習相關法律法規和標準規范；安排專人定期上網查詢及時更新。

7、 建立了評價報告信息網上公開平臺，但未能及時公布相關項目信息。整改計劃：落實專人負責，及時公布相關項目信息。

我們在以后的工作中，將嚴格遵守國家有關法律、法規和有關規章制度，堅持“科學、公正、誠信、優質”的質量方針，更加努力，向社會提供優質的服務，為職業衛生技術服務工作貢獻一份力量。

池州海能安全環境科技事務有限公司

2017年12月29日